Eine detaillierte Rechnung, auch bekannt als Versicherungsabrechnung, ist ein Dokument, das Kliniker ihren Kunden zur Verfügung stellen können, damit diese von ihren Versicherern erstattet werden. Dieses Dokument ähnelt einer Rechnung, enthält jedoch zusätzliche Informationen wie CPT-Codes und primäre Diagnosecodes (DX).
Eingabe einer Diagnose (DX)
Bevor Sie eine detaillierte Rechnung erstellen, müssen Sie einen DX-Code für den Kunden eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
Rufen Sie die spezifische Akte des Kunden auf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Notiz erstellen.
Klicken Sie unten links in der Notiz auf die Schaltfläche Diagnosecode hinzufügen.
Wählen Sie die entsprechende Diagnose aus.
Detaillierte Rechnung erstellen
Die meisten Praktiker bevorzugen es, den Prozess der Erstellung und Lieferung detaillierter monatlicher Rechnungen zu automatisieren. Wenn Sie sich entscheiden, eine detaillierte Rechnung manuell zu erstellen, können Sie diese Schritte befolgen:
Gehen Sie zur Seite mit den Kundenakten.
Öffnen Sie die Akte Ihres Kunden.
Klicken Sie im Dropdown-Menü weitere Aktionen auf detaillierte Rechnung erstellen.
Wählen Sie die bezahlten Rechnungen aus, die eingeschlossen werden sollen.
Fügen Sie den DX-Code hinzu.
Wählen Sie die Schaltfläche detaillierte Rechnung erstellen.
Klicken Sie auf Senden.
Hinzufügen eines Codes für den Leistungsort (POS)
Erstellen Sie eine Rechnung aus Ihrem Termin im Kalender.
Rufen Sie die Akte Ihres Kunden auf.
Erstellen Sie aus dieser bezahlten Rechnung eine detaillierte Rechnung.
Der POS-Code, der mit dem Standort der Aufgabe verknüpft ist, wird automatisch ausgefüllt, sodass das Tool die Arbeit für Sie übernimmt.
Alternativ können Sie einen POS-Code manuell hinzufügen, indem Sie eine detaillierte Rechnung erstellen und ihn im Bereich unter dem DX-Code einfügen.
Automatische detaillierte Rechnungen
Sie können die Erstellung und den Versand detaillierter Rechnungen für Ihre Kunden automatisieren. So aktivieren Sie automatische, detaillierte Rechnungen:
Gehen Sie zur Kundenseite.
Öffnen Sie die Akte Ihres Kunden.
Wählen Sie Abrechnung & Belege.
Klicken Sie auf Bearbeiten neben automatische Generierung von Abrechnungsdokumenten.
Aktivieren Sie den Schieberegler und speichern Sie.
Unser Team steht Ihnen zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten. Antworten Sie einfach über den Messenger oder über den Hilfe-Kanal in Ihrem Arbeitsbereich.